项目名称

项目编号

所属事业部分公司

检查项目及要求

检查结论

施工许可程序

●审查项目是否按照要求，在开工前已经办理好报监手续，以及施工许可程序；未按要求办理的、手续不齐的项目一律停止施工；

施工合同及单位人员资质审查

●审查所有施工单位是否已经签订工程合同，是否已经签订安全生产协议，相关资料是否已报监理备案；

●审查各施工单位资质是否符合资质要求，有无在资质范围外承揽项目的情况，资质等级是否符合工程要求；

●审查施工单位（特别是分包单位）主要管理人员、特种作业人员资质，（包含岗位证书，安全证、社保证明，及其任职红头文件，

施工图管理

●排查是否存在未经设计，便已开始施工的现象，如发现立即停止施工；

●审查设计变更手续是否符合程序要求，是否存在施工单位擅自更改的情况，如发现立即停止施工，重点检查装饰装修工程是否有改动结构，特别是改动各类承重的柱、梁、墙的情况；

●核查设计单位在设计交底时，说明要进行变更的内容，是否已经完成变更手续；

施工组织设计及专项施工方案审核

●核查施工组织设计文件的审批程序是否符合要求；

●核查专项施工方案，特别是超一定规模的危大工程专家评审的程序是否符合要求；监理是否进行了2次审核，是否有相关审核记录；

●重点核查是否存在未编制施工组织设计文件便已开始施工的情况，如发现立即停止施工；

●重点核查是否存在未编制危大工程专项方案，施工单位便已开始专项施工的情况，如发现立即停止施工；

●重点审查专项施工方案中的安全技术控制方案措施是否有针对性、有效性和可操作性；

●重点审查，施工图纸变更后，相应的施工组织设计文件/专项施工方案是否已做相应调整，调整后是否已经再次完成审批程序；

现场监督检查及隐患排查工作

●监理是否通过旁站、巡视、专项检查等方式，核查施工现场作业是否按照施工组织设计/专项施工方案实施，如有问题立即开具监理工程师通知单；

●施工现场是否建立隐患排查工作机制，对风险进行识别并在过程中加强监督，有相应检查记录及整改记录；

带班制度执行情况

●是否严格按照相关要求执行总监带班制度，有书面记录；

●督促检查施工单位项目负责人、企业负责人带班制度执行情况，并有相应检查记录；

●若存在代为执行，检查有无授权，资质是否符合要求；

针对旧房改造工程

●检查施工单位是否取得旧房原有图纸，了解原有建筑实际情况；

●检查是否对原有改造项目进行安全评估工作；

针对拆除工程

●检查拆除工程备案手续是否完善；

●拆除工程作为危大工程，检查监理是否已经审核专项施工方案；

其他